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张湾区审计局“四举措”促进审计整改工作

2019-10-09   来源:

近年来,张湾区审计局高度重视审计整改落实工作,积极采取四项举措,不断完善审计整改工作机制,加大审计整改督促力度,确保审计发现的问题逐项得到整改,努力提高审计整改的质量和效果。

(一)建立审计问题整改机制。一是建立审计项目问题整改台账。对被审计单位存在的问题进行全面梳理,逐条逐项列出整改任务,建立整改清单。实行“问题清单”和“整改清单”对接机制,要求被审计单位明确整改任务,制定明确的时间表,确定问题整改期限,完善整改措施,确保在规定时间内整改到位。二是建立审计整改对账销号制度。全面梳理审计整改的办理和反馈情况,严格落实整改销号,确保一项不漏地全面整改;建立审计整改“回头看”机制,开展审计整改情况“回头看”,不定期对被审计单位的整改情况进行实地抽查,重点对未整改到位的问题实施“回头看”,对审计机关移送处理的事项“回头看”,对建章立制情况“回头看”,确保审计发现的问题及时纠正。三是建立审计整改工作协调机制。与被审计单位涉及整改的责任部门建立多部门联动协作机制,形成整改合力,积极解决整改过程中存在的问题和难题;建立审计整改工作与巡察协调机制,积极向区委、区纪委汇报争取,结合区委巡察,在对各单位开展巡察时,将审计查出问题整改情况作为一项重要内容进行检查;制定线索移送反馈机制,对审计中发现的涉嫌违纪违规问题,移送区纪检监察机关和区有关部门依纪依规追究处理后,及时向区审计局反馈查出结果,有效地促进了审计发现的重大案件线索和问题依法及时得到处理和整改。

(二)强化审计整改责任。一是强化审计组的责任。按照“谁审计谁负责”的原则,规定项目主审为整改督查检查工作第一责任人,采取定期召开专项工作会、定时分析总结整改工作情况等方式,实行审计整改动态指导,层层推进。将审计整改工作前移,采取“边审边改”,对于审计过程中发现的亟需改进和容易改进的问题,在第一时间与被审计单位交换意见,督促其立即整改,促进审计整改及时高效。二是进一步明确整改主体责任。区政府出台了《关于进一步加强审计整改工作的意见》,要求各地各部门切实履行审计整改主体责任,明确被审计单位主要负责人是审计查出问题整改工作的“第一责任人”,推动被审计单位主要负责人履行审计整改第一责任人职责,牵头抓好审计整改工作,不折不扣地完成整改任务。被审计单位和主管部门要认真落实整改主体责任和督促管理责任,各被审计单位主要负责人要认真研究部署整改工作,及时组织协调整改事宜,积极采取整改措施,逐条逐项落实整改;有关主管部门也要以整改为契机,对本领域的普遍性问题认真研究分析,加强管理,健全各领域长效机制;其他相关地区、部门对照审计查出的问题,举一反三,积极开展自查自纠,切实做到整改一个点、规范一个面。三是层层压实整改责任,扎实抓好整改工作。要求被审计单位对照报告认真开展自查,制定整改方案,明确具体措施,列出时间表限期整改,能够短时间内整改或办理的,要立查立改;短时间内整改不了的,要责任到位,制定具体整改措施。要求被审计单位按规定及时报送审计整改结果报告,提供落实审计整改的必要佐证材料。四是以公开促整改。区人大常委会坚持每年的3月份听取和审议上年度审计查出问题整改情况报告,通过《区人大公报》将审计整改情况适时向社会公开,接受社会监督,促进审计监督与社会监督的有效结合。

(三)加强督办检查。充分发挥不同部门的职能优势,打通审计监督“最后一公里”。一是强化跟踪督查。加强审计查出问题整改情况的跟踪监督,局班子会定期研究审计整改工作,推动解决被审计单位整改不力、整改不到位等问题,对未整改到位的问题开展跟踪督查,分类指导,重点督办,督促问题整改,推动落实,确保真整改、改到位。将区审计局原来分散在各业务科室的督促审计整改职能统一到法规室,实现了专职、专人、专责,

由法规室对审计结论整改落实情况进行跟踪检查和督查,并结合审计质量检查进行抽查,督促指导各责任单位整改措施落实到位,有效解决审计机关内部重审计业务、轻督促整改的问题。二是以“专项督查”促整改。定期向区委、区政府报送重要审计问题的整改落实情况,对被审计单位未整改或未整改到位的事项,对存在重大违纪违法、重大风险隐患、重大政策执行不到位等问题,以及整改不及时或不彻底、屡审屡犯的单位和项目,提请区委、区政府列入督查范围,组成专项督导组,采取领导分片包干、重点督导;以区委、区政府督查室名义下发审计问题整改督办通知,要求限期整改并报送整改结果及相关证明材料;由区政府办牵头组织区审计局和区财政局等单位部门组成联合督查组,对已到整改期的审计项目整改落实情况进行实地检查,持续加大督促整改力度,推进问题事项的整改落实到位。三是巧借外力促整改。由区审计局拿方案,请区委、区政府分管领导出面召集问题整改单位参加的整改任务落实督办会,请区经责领导小组领导出面召集近两年经济责任审计单位的现任、原任负责人参加的整改专题督办会。区审计局将审计整改提请区人大常委会财经工委作为视察调研内容,督办问题整改。向区委组织部、区直机关工委建议,将审计问题整改纳入被审计单位领导班子民主生活会内容。

(四)强化审计整改问责追究。加强对不按规定期限和要求整改的部门单位的责任追究,有效杜绝屡审屡犯和审而不改的问题,进一步提高审计监督实效。对已到整改期限仍未报送整改资料的单位,通过制发催办函等方式督促整改;对整改力度不够、整改进度缓慢、整改措施不到位的单位,在全区进行通报批评;对整改过程中不负责任、推诿扯皮、敷衍整改、虚假整改的,严肃处理并追究相关人员责任,对于典型案例进行全区通报;对拒不整改等影响整改效率效果的,将按照一定程序建议有关部门对被审计单位相关责任人员进行追责问责。纪检监察机关和有关部门单位对审计移送的重大违纪违法事项查出和履职不到位问题,一经查实,对有关责任人员进行了责任追究。在审计机关内部,对因履职尽责不到位,导致审计结论发生重大变更的审计人员,将根据局机关目标绩效管理考核办法进行追责。(陈 曦)

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